赣州28365-365打不开管理中心2017年预算公开

　　赣州28365-365打不开管理中心2017年预算编制说明

第一部分单位概况

一、主要职责

赣州28365-365打不开管理中心是市委直属正处级差额拨款事业单位，主要职责是：

1.贯彻执行党的宣传方针政策，把握正确的舆论导向，紧紧围绕党的路线、方针、政策和市委、市政府中心工作，积极开展网上新闻宣传，唱响网上主旋律，传播赣州好声音。

2.负责28365-365打不开的内容建设、技术维护、管理运营和事业发展。

3.努力打造全球客属世界知名网络媒体品牌，传播客家文化，弘扬客家精神。

4.主动占领网络舆论阵地，加强网上舆情监控、分析和研判，积极引导网上舆论，营造健康向上的网络舆论环境。

5.负责“赣州发布”微信微博的内容编辑、制作、发布、管理和推广。

6.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、2017 年主要工作任务

紧紧围绕市委、市政府的中心工作，服务大局，坚持正确的舆论导向，积极开展网上新闻宣传，推动媒体融合发展，有效引导网络舆论，努力为服务赣州社会经济发展营造良好的舆论氛围。

三、基本情况

赣州28365-365打不开管理中心是中共赣州市委直属正处级差额拨款事业单位，2014年6月28日批准成立。28365-365打不开是由中共赣州市委主办、经国务院新闻办公室批准的国家一类新闻网站、全国重点新闻网站。

截至2016年12月31日，赣州28365-365打不开管理中心单位核定编制数39人，实有在编在岗差额事业编制12人。现实有在职人数37人，其中：差额事业编制人员12人,聘用人员25人。

第二部分 2017年预算情况说明

一、预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年赣州28365-365打不开管理中心收入预算总额为849.42万元，较2016年预算安排增加340.50万元，增长66.91%，其中：财政拨款补助收入146.41万元，占收入预算总额的17.24%；事业单位经营收入300万元，占收入预算总额的35.32%;上年财政拨款结转403.01万元，占收入预算总额的47.44%。

（二）支出预算情况

2017年赣州28365-365打不开管理中心支出预算总额为849.42万元，较2016年预算安排增加340.50万元，增长66.91%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出417.73万元，占支出预算总额的49.18 %，包括工资福利支出247.57万元，商品和服务支出159.13万元，对个人和家庭补助支出11.03万元；项目支出431.69万元，占支出预算总额的50.82 %，为行政事业性项目支出。

按支出功能科目划分：文化体育与传媒支出612.63万元，占支出预算总额的72.12 %；事业发展专项支出220.00万元，占支出预算总额的25.90%；医疗卫生支出5.76万元，占支出预算总额的0.68%；住房保障支出11.03万元，占财政补助支出的1.30%。

（三）财政补助支出情况

2017年赣州28365-365打不开管理中心财政拨款支出预算为146.41万元，与2016年预算安排持平，占支出预算总额的17.24%，具体为：人员基本支出29.62万元，占财政补助支出的20.23%；文化体育与传媒支出100万元，占财政补助支出的68.30%；医疗卫生支出5.76万元，占财政补助支出的3.93%；住房保障支出11.03万元，占财政补助支出的7.54%。

（四）政府性基金情况

2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2017年赣州28365-365打不开管理中心运行经费175.68万元,?比2016年预算增加69.46万元，增长65.39%。?其中：办公费2.62万元，印刷费0.60万元，水电费1.00万元，邮电费4.50万元，差旅费18.00万元，维修（护）费0.50万元，会议费2.80万元，培训费0.60万元，公务接待费18.00万元，专用材料费0.30万元，劳务费86.00万元，工会经费5.72万元，福利费0.24万元，公务用车运行维护费3.30万元，委托业务费10.00万元，其他交通费0.50万元，其他商品和服务支出21.00万元。

（六）政府采购情况

2017年赣州28365-365打不开管理中心采购支出预算总额为391.74万元，具体为：政府采购货物类预算为373.94万元，占采购支出预算总额的95.46%；政府采购工程类预算为10.00万元，占采购支出预算总额的2.55%；政府采购服务类预算为7.80万元，占采购支出预算总额的1.99%。

（七）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，部门没有公务用车。

（八）绩效目标设置情况

2017年实行绩效目标管理的项目2个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金800万元。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年赣州客家新闻网管理中心“三公”经费支出预算安排为38.00万元，其中：

因公出国（境）费0.00万元，与上年一致，无增减变动。

公务接待费24.00万元，与上年一致，无增减变动。

公务用车运行维护费14.00万元，比上年减少1.00万元，主要原因是厉行勤俭节约。

公务用车购置费0.00万元，与上年一致，无增减变动。